Калькулятор НДС

Онлайн калькулятор НДС с учетом изменений 2025 года

Профессиональный калькулятор НДС позволяет быстро и точно рассчитать налог на добавленную стоимость по всем актуальным ставкам, включая новые правила для компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН) с 2025 года. Инструмент предназначен для бухгалтеров, индивидуальных предпринимателей, руководителей малого и среднего бизнеса, а также всех, кто работает с НДС в своей деятельности. Калькулятор поддерживает два основных режима работы: выделение НДС из общей суммы и начисление НДС к базовой стоимости товаров или услуг. Особое внимание уделено новым ставкам НДС для УСН-компаний: 5% при доходе до 250 млн рублей и 7% при доходе от 250 до 450 млн рублей в год.

Ключевые возможности:

• Расчет НДС по стандартным ставкам 20% и 10%
• Поддержка новых ставок для УСН: 5% и 7% (с 2025 года)
• Два режима расчета: выделение и начисление НДС
• Автоматический расчет в реальном времени
• Определение ставки НДС по доходу УСН-компании
• Копирование результатов расчета одним кликом
• Форматирование чисел с разделителями тысяч
• Точность расчетов до копеек

Видео-инструкция по использованию

Как рассчитать НДС онлайн

Частые вопросы

Какие ставки НДС действуют в России?

Основная ставка НДС составляет 20%, льготная ставка 10% применяется для социально значимых товаров. С 2025 года для УСН-компаний введены ставки 5% и 7%.

Как рассчитать НДС для компаний на УСН?

С 2025 года УСН-компании с доходом свыше 60 млн рублей становятся плательщиками НДС. Ставка зависит от дохода: до 250 млн ₽ - 5%, от 250 до 450 млн ₽ - 7%, свыше 450 млн ₽ - 20%.

В чем разница между выделением и начислением НДС?

Выделение НДС - определение налога из общей суммы (например, из 120 рублей выделить НДС 20 рублей). Начисление НДС - добавление налога к базовой сумме (к 100 рублям добавить НДС 20 рублей).

Могут ли УСН-компании применять льготные ставки 5% и 7%?

Да, но при использовании льготных ставок 5% и 7% компании теряют право на вычет входного НДС по приобретенным товарам и услугам.

Как округляется НДС при расчетах?

НДС рассчитывается с точностью до копеек. Сумма налога округляется по математическим правилам: до 50 копеек в меньшую сторону, от 50 копеек - в большую.

Можно ли использовать калькулятор для валютных операций?

Калькулятор предназначен для расчетов в рублях. Для валютных операций сначала переведите сумму в рубли по курсу ЦБ РФ на дату операции.

Сохраняются ли данные расчетов?

Нет, все расчеты выполняются локально в браузере. Данные не сохраняются и не передаются на сервер, обеспечивая полную конфиденциальность.

Примеры использования

💡 Полезные советы

• Всегда проверяйте применимую ставку НДС для вашего вида деятельности
• УСН-компании с 2025 года должны учитывать новые пороги доходов
• При использовании льготных ставок 5% и 7% нет права на вычет НДС
• Сохраняйте расчеты для ведения налогового учета
• Учитывайте особенности НДС при экспорте и импорте товаров
• Регулярно отслеживайте изменения в налоговом законодательстве

ℹ️ Дополнительная информация